Najważniejszym punktem dzisiejszej (20.12) sesji Rady Miasta Sopotu było uchwalenie budżetu miasta Sopotu na 2014 rok. Stosunkiem głosów 11 radnych za, 4 przeciw przy 5 wstrzymujących się od głosu uchwalono przyszłoroczny budżet. Budżet miasta na 2014 rok został zrównoważony na poziomie 305.268.394 zł i będzie on wyższy o 1,02 % w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2013r.
Prognozowane dochody oszacowano w kwocie 289.578.329 zł, z tego:
Przychody miasta (wolne środki i nadwyżka z roku 2013) wyniosą 15.690.065 zł
Natomiast wydatki planowane są w wysokości 289.058.394 zł w tym:
Rozchody budżetu (spłata rat kredytów) zaplanowano w kwocie 16.210.000 zł.
Nadwyżka budżetowa
Po raz pierwszy od kilku lat planowane wydatki budżetowe będą niższe od prognozowanych dochodów, zakładane jest więc wystąpienie na koniec roku: nadwyżki budżetowej w wysokości 519.935 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów, oraz nadwyżki operacyjnej na poziomie 1.222.355 zł.
Zadłużenie
Na początek 2014r. wielkość zadłużenia wyniesie 132.249.329 zł, a na koniec roku 116.039.329 zł (40 proc. dochodów miasta). Spłata przypadających w 2014r. rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów wyniesie 16.210.000 zł i zmniejszy się o ponad 400 tys. złotych w stosunku do 2013 roku.
W budżecie na 2014 rok zapisanych jest także wiele działań dla mieszkańców miasta. Są to m.in. wydatki na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego jak i środki przeznaczone na budowę nowych mieszkań komunalnych dla młodych Sopocian.
Dochody
W projekcie budżetu po stronie dochodowej warto zwrócić uwagę na środki pozyskane przez Sopot z Unii Europejskiej. To 36.594.609 zł, czyli 12,64% dochodów ogółem. Środki te będą przeznaczone na następujące projekty i inwestycje:
Różnica pomiędzy spodziewaną refundacją z budżetu UE a wydatkami koniecznymi do poniesienia w ramach projektów, stanowić będzie wkład własny miasta do realizowanych zadań, który pokryty zostanie dochodami własnymi.
Dochody własne gminy zaplanowane są na poziomie oscylującym wokół przewidywanego ich wykonania w 2013r. bądź zwiększone jedynie o zakładany poziom inflacji.
W przypadku spodziewanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 12 mln złotych, przyjęto poziom niższy od zakładanego na ten rok (wykonanie za 2013 to 23 mln złotych), z racji przeznaczenia do sprzedania w 2014 roku tylko dwóch nieruchomości (przy ul. Łokietka oraz Jana z Kolna)
Wydatki
Największy procentowy udział niezmiennie zajmują wydatki bieżące w działach: Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 26,30 % Pomoc społeczna wraz z Ochroną Zdrowia 13,72 % Gospodarka komunalna 9,88 %
Budżet obywatelski
Na projekty i inwestycje wskazane i wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano kwotę około 4 mln złotych.
Przykładowe projekty w ramach budżetu obywatelskiego:
12,5 mln złotych Miasto Sopot przeznaczy w 2014 roku na kulturę. To aż 5,78 proc. całego budżetu, co stawia nas w czołówce polskich miast pod względem wydatków na działania i wydarzenia kulturalne oraz funkcjonowanie instytucji kultury.
Oświata i edukacja
W wydatkach na cele oświatowe warto zwrócić uwagę na finansowanie przez miasto szeregu zajęć wykraczających poza ramy programowe dla sopockich dzieci i uczniów. Miasto przeznacza na ten cel w 2014 roku kwotę ok. 1,1 mln złotych i są to zajęcia zarówno dla przedszkolaków, jak i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie obejmuje zajęcia obowiązkowe jak i dodatkowe. Są to m.in. – gimnastyka korekcyjna, język angielski, logopedia i rytmika w przedszkolach, dodatkowe lekcje z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, humanistycznych i języków obcych w szkołach, nauka pływania i żeglarstwo, zajęcia obowiązkowe z zakresu prawa, architektury i aksonometrii w klasach profilowych sopockich liceów.
Gospodarka mieszkaniowa i rewitalizacja miasta
Na budowę nowych mieszkań komunalnych Sopot przeznacza 6,7 mln złotych, a na remonty i modernizacje w budynkach i lokalach komunalnych – 3,7 mln zł. Na kontynuację programu rewitalizacji, w ramach którego wyremontowano już ponad 330 sopockich kamienic zaplanowano w 2014 roku 1 mln złotych, a 650 tys. przeznaczone zostało na zagospodarowanie placyku pomiędzy ul. Boh. Monte Cassino i ul. Pułaskiego. 274,705 zł to kwota projektu EPOUrban zakładającego wsparcie dla właścicieli kamienic w pozyskaniu środków na ich rewitalizację.
Zdrowie i pomoc społeczna
108 tys. złotych Sopot przeznacza na dofinansowanie pobytu dzieci w prywatnych żłobkach. 1 638 700 zł to koszt stworzenia Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej i zajęć dla osób długotrwale bezrobotnych.
2 mln złotych miasto zarezerwowało w budżecie na dokumentacje techniczną rozbudowy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego o ośrodek geriatryczny, a 200 tys. złotych na remont łącznika w WZR. 615 tys. (o 2,5 proc, więcej niż w 2013 roku) Sopot przeznacza na programy zdrowotne dla mieszkańców. Z tych środków finansowane są m.in. pielęgniarki i opieka stomatologiczna we wszystkich sopockich szkołach.
Straż Miejska
O 10,38 proc. wzrasta pula przeznaczona na sopocką Straż Miejską (1 448 800 zł). Środki przeznaczone będą głównie na dodatkowe etaty, które umożliwią efektywną pracę dzielnicowych i stworzenie patroli interwencyjnych.
Infrastruktura sportowo – rekreacyjna i tereny zielone
W sopockiej marinie, na potrzeby dzieci uczących się żeglarstwa powstanie slip do spuszczania małych jednostek na wodę bezpośrednio z pomostów, a dla gości dodatkowy taras widokowy na falochronie. Na ten cel miasto zarezerwowało 180 000 zł.
W budżecie zapisano także 500 tys. złotych na wkład własny do rozpoczęcia I etapu inwestycji modernizacji sopockiego stadionu rugby (całość projektu opiewa na ok. 6 mln zł) oraz 650 tys. na zagospodarowanie zielonych terenów Błoni przy ul. Bitwy pod Płowcami, a także 2 mln na dokończenie rewitalizacji sopockiego hipodromu.
350 tys. złotych zapisane jest na modernizację sopockich placów zabaw (Staw Reja, Park Północny, Okrężna, Niepodległości i Armii Krajowej) i zakup nowych urządzeń, a 30 tys. na stworzenie ścieżki zdrowia z urządzeniami do rekreacji w lasach komunalnych.
O 9,46 proc, do kwoty 3 413 130 złotych wzrastają wydatki Sopotu przeznaczone na utrzymanie i rewitalizację zieleni w mieście.
